ISO 9001 Örnek İç Tetkik Soru Listesi

< Şirket logosu >

İç Tetkik Soru Listesi

Doküman no: LS/31

Yayınlanma tarihi: 03/05/2012

Revizyon no: 01

Revizyon tarihi: 29/05/2015

Sayfa no: 1/7

Sorular

4.1 Genel şartlar

Bu standardın öngördüğü koşullara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış, sürekliliği sağlanmış ve etkinliği sürekli iyileştirilmekte midir?

Kalite Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği süreçler ve bütün uygulamalar tanımlanmış mıdır?

Süreçlerin birbirleri ile etkileşimi tespit edilmiş midir?

Süreçlerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve yöntemler tespit edilmiş midir?

Süreçlerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynak ve bilgi hazırlanmış mıdır?

Bu süreçler ölçülmekte, analiz edilmekte ve planlanmış sonuçları başarmak ve süreçleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetler uygulanmakta mıdır?

Bu süreçler, firma tarafından ilgili standartta belirtilmiş koşullara uygun şekilde yönetilmekte midir?

Ürünün koşullara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir proses dış kaynak gerektiriyorsa, bu tür süreçler kontrol altına alınmakta mıdır?

4.2 Dokümantasyon şartları

Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu, hazırlanan kalite politikası ve kalite hedeflerini, kalite el kitabını, sistemin istediği dokümante edilmiş süreçleri, süreçlerin etkin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan dokümanları ve standardın gerektirdiği kayıtları kapsamakta mıdır?

Bir kalite el kitabı hazırlanmış ve sürekliliği sağlanmakta mıdır?

Kalite el kitabı, Kalite Yönetim Sistemi’nin kapsamını ve ayrıntılarını, dokümante edilmiş prosedürleri, iş süreçleri arasındaki etkileşmelerin açıklaöalarını içermekte midir?

Kalite Yönetim Sistemi tarafından gerekli görülen dokümanlar kontrol edilmekte midir?

Dokümanlar, yayınlanmadan önce yeterlilik açısından onaylanmış, gerektiğinde güncelleştirmeleri yapılmış, kolay erişilebilir olmaları sağlanmış ve güncelliğini kaybetmiş dokümanlar kaldırılmış mıdır?

Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlara uygun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için kayıtlar oluşturulmuş ve saklanmakta mıdır?

5. Yönetim sorumluluğu

Üst yönetim, Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak amacı ile belli aralıklarla sistemi gözden geçiriyor mu?

Yönetimin gözden geçirme süreci dokümante edilmiş mi?

Yönetimin bu değerlendirmeyi yapmasına izin veren gerekli bilgilerin toplanması sağlanıyor mu?

Hazırlayan

<İsim, soyisim ve ünvan>

Kontrol eden

<İsim, soyisim ve ünvan>

Onaylayan

<İsim, soyisim ve ünvan>